北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

 

 

目    录

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十、政府采购情况表

 

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

    报表详见附件。

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

 

 

一、部门/单位基本情况

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

    根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。

 

 

    下设全额拨款事业单位3个,包括北京市朝阳区香河园街道便民服务中心，挂北京市朝阳区香河园街道退役军人服务站牌子。北京市朝阳区香河园街道市民活动中心，挂北京市朝阳区香河园街道党群活动中心牌子。北京市朝阳区香河园街道市民诉求处置中心，挂北京市朝阳区香河园街道综治中心牌子。自收自支事业单位2个，包括北京市朝阳区香河园街道中心幼儿园、北京市朝阳区香河园街道东里幼儿园。     

 

 

   北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：

 

 

    1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

 

 

    2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

 

 

    3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

 

 

    4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

 

 

    5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

 

 

    6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

 

 

    7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

 

 

    8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

 

 

    9.承办区政府交办的其他事项。

 

 

（二）人员构成情况

 

 

行政编制82人，实有人数80人；事业编制36人，实有人数32人。

 

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2021年度收、支总计14,287.00万元，比上年减少6,687.03万元，下降31.88%。

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 2021年度本年收入合计12,141.33万元，比上年减少6,822.06万元，下降35.97%，其中：财政拨款收入12,072.47万元，占收入合计的99.43%；其他收入68.86万元，占收入合计的0.57%。

 

 

（二）支出决算说明

 

 

2021年度本年支出合计13,560.07万元，比上年减少5,213.86万元，下降27.77%，其中：基本支出3,898.13万元，占支出合计的28.75%；项目支出9,661.94万元，占支出合计的71.25%。

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2021年度财政拨款收、支总计14,114.32万元，比上年减少6,715.22万元，下降32.24%。主要原因：本年度商品服务等支出较上年度下降。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出13,431.25万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,162.10万元，占本年财政拨款支出16.10%；公共安全支出123.04万元，占本年财政拨款支出0.92%；文化旅游体育与传媒支出28.88万元，占本年财政拨款支出0.22%；社会保障和就业支出7,040.54万元，占本年财政拨款支出52.42%；卫生健康支出527.13万元，占本年财政拨款支出3.92%；节能环保支出26.70万元，占本年财政拨款支出0.20%；城乡社区支出3,288.66万元，占本年财政拨款支出24.49%；农林水支出222.00万元，占本年财政拨款支出1.65%；灾害防治及应急管理支出12.20万元，占本年财政拨款支出0.09%。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

  1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2,162.10万元，比2021年年初预算增加310.70万元，增长16.78%。其中：

 

 

“人大事务”（款）2021年度决算17.24万元，比2021年年初预算增加17.24万元，增长100%。主要用于人大代表各项业务活动经费。

 

 

 “政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算1,805.92万元，比2021年年初预算增加232.96万元，增长14.81%。主要用于我街道办事处的机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

 

“统计信息事务”（款）2021年度决算62.34万元，比2021年年初预算增加1.99万元，增长3.29%。主要用于人口抽样调查和人口普查。

 

 

“港澳台事务”（款）2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于侨联工作经费。

 

 

“群众团体事务”（款）2021年度决算4.97万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者及青年就业创业服务。

 

 

“组织事务”（款）2021年度决算204.71万元，比2021年年初预算减少0.06万元，下降0.03%。主要用于组织党建活动。

 

 

“宣传事务”（款）2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加50.00万元，增长100%。主要用于组织各项宣传事务。

 

 

“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算5.62万元，比2021年年初预算增加5.02万元，增长836.83%。主要用于各项综治维稳工作经费。

 

 

“市场监督管理事务”（款）2021年度决算7.03万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于食品药品安全工作经费。

 

 

“其他一般公共服务支出”（款）2021年度决算3.55万元，比2021年年初预算增加3.55万元，增长100.00%。主要用于稳控工作。

 

 

  2、“公共安全支出”(类)2021年度决算123.04万元，比2021年年初预算增加12.28万元，增长11.09%。其中：

 

 

“公安”（款）2021年度决算11.00万元，比2021年年初预算增加11.00万元，增长100.00%。主要用于辖区内公共安全事务管理。

 

 

“司法”（款）2021年度决算7.31万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于普法宣传、村居公益法律服务补贴。

 

 

“其他公共安全支出”（款）2021年度决算104.73万元，比2021年年初预算增加1.28万元，增长1.24%。主要用于城市管理指挥中心运行保障经费、综治维稳中心经费、值班巡逻补助、门禁系统维护经费。

 

 

  3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算28.88万元，比2021年年初预算增加19.95万元，增长223.28%。其中：

 

 

“文化和旅游”（款）2021年度决算28.33万元，比2021年年初预算增加20.48万元，增长260.90%。主要用于文明引导员补贴、文艺团队扶持经费。

 

 

“体育”（款）2021年度决算0.55万元，比2021年年初预算减少0.54万元，下降49.42%。主要用于群众体育和国民体质测试经费。

 

 

  4、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算7,040.54万元，比2021年年初预算增加2,104.55万元，增长42.64%。其中：

 

 

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算476.80万元，比2021年年初预算增加60.21万元，增长14.45%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

 

“民政管理事务”（款）2021年度决算1,882.18万元，比2021年年初预算减少41.02万元，下降2.13%。主要用于社区党建经费、疫情防控一线城乡社区工作者工作补助、社区机构运转、按照北京市统一政策缴纳社工社保。

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算422.08万元，比2021年年初预算增加7.98万元，增长1.93%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

“就业补助”（款）2021年度决算53.89万元，比2021年年初预算增加45.55万元，增长546.14%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

 

 

“抚恤”（款）2021年度决算31.78万元，比2021年年初预算增加31.78万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。

 

 

“社会福利”（款）2021年度决算33.91万元，比2021年年初预算增加18.38万元，增长118.31%。主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴、“四进”和“四就近”服务管理经费。

 

 

“残疾人事业”（款）2021年度决算32.70万元，比2021年年初预算减少5.90万元，下降15.28%。主要用于街乡残疾人工作、温馨家园运转和职康运转。

 

 

“最低生活保障”（款）2021年度决算10.64万元，比2021年年初预算增加10.64万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

 

 

“其他生活救助”（款）2021年度决算0.38万元，比2021年年初预算增加0.38万元，增长100.00%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。

 

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算4,096.18万元，比2021年年初预算增加1,976.56万元，增长93.25%。主要用于老旧小区综合整治、环境整治提升、公益事业、社区疫情防控、政府购买社会组织服务、基层党组织服务群众等事务。

 

 

 5、“卫生健康支出”（类）2021年度决算527.13万元，比2021年年初预算增加147.29万元，增长38.78%。其中：

 

 

“计划生育事务”（款）2021年度决算28.67万元，比2021年年初预算增加6.70万元，增长30.52%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、送温暖经费。

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算262.88万元，比2021年年初预算减少7.19万元，下降2.66%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

“医疗救助”（款）2021年度决算54.41万元，比2021年年初预算增加54.41万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员（含退离居老积极分子）、退养人员医疗待遇补助。

 

 

“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星经费。

 

 

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算180.97万元，比2021年年初预算增加93.17万元，增长106.11%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作。

 

 

 6、“节能环保支出”（类）2021年度决算26.70万元，比2021年年初预算增加26.70万元，增长100.00%。其中：

 

 

“其他节能环保支出”（款）2021年度决算26.70万元，比2021年年初预算增加26.70万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类工作经费。

 

 

 7、“城乡社区支出”（类）2021年度决算3,288.66万元，比2021年年初预算增加699.87万元，增长27.03%。其中：

 

 

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算586.06万元，比2021年年初预算增加75.24万元，增长14.73%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资、社保在此科目列示。

 

 

“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算30.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于街区责任规划师工作。

 

 

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算357.55万元，比2021年年初预算增加2.10万元，增长0.59%。主要用于基本事业费保洁、绿化支出、优美大街建设、环境整治提升、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范。

 

 

“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算2,315.04万元，比2021年年初预算增加622.53万元，增长36.78%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设、老积极分子人员经费、街道临时救助。

 

 

 8、“农林水支出”（类）2021年度决算222.00万元，比2021年年初预算增加97.34万元，增长78.07%。其中：

 

 

“农业农村”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少16.67万元，下降100.00%。

 

 

“水利”（款）2021年度决算19.69万元，比2021年年初预算增加1.69万元，增长9.37%。主要用于大中型水库移民后期扶持工作。

 

 

“其他农林水支出”（款）2021年度决算202.32万元，比2021年年初预算增加112.32万元，增长124.80%。主要用于河长制工作经费、人口调控资金。

 

 

 9、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算12.20万元，比2021年年初预算增加7.20万元，增长144.00%。其中：

 

 

“应急管理事务”（款）2021年度决算12.20万元，比2021年年初预算增加7.20万元，增长144.00%。主要用于安全生产执法工作。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12.39万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出12.39万元，占本年财政拨款支出100.00%。

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

1、“其他支出”（类）2021年度决算12.39万元，比2021年年初预算减少0.03万元，下降0.26%。其中：

 

 

“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算12.39万元，比2021年年初预算减少0.03万元，下降0.26%。主要用于中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金。

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

    本年度无此项经费

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,898.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.42万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算16.09万元减少11.67万元。其中：

 

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.41万元减少1.41万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.42万元，比2021年年初预算数14.68万元减少10.26万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数4.42万元，比2021年年初预算数14.68万元减少10.26万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.44万元。

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计250.62万元。

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2021年政府采购支出总额227.70万元，其中：政府采购货物支出217.89万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出9.81万元。授予中小企业合同金额227.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额227.51万元，占政府采购支出总额的99.92%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

2021年车辆10台，198.56万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 2021年政府购买服务决算583.67万元。

 

 

六、专业名词解释

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

 (一)本部门职能

 

 

 1、部门机构设置情况

 

 

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。

 

 

下设全额拨款事业单位3个,包括北京市朝阳区香河园街道便民服务中心，挂北京市朝阳区香河园街道退役军人服务站牌子。北京市朝阳区香河园街道市民活动中心，挂北京市朝阳区香河园街道党群活动中心牌子。北京市朝阳区香河园街道市民诉求处置中心，挂北京市朝阳区香河园街道综治中心牌子。自收自支事业单位2个，包括北京市朝阳区香河园街道中心幼儿园、北京市朝阳区香河园街道东里幼儿园。

 

 

人员情况：办事处机关在职人员112人。

 

 

2、部门职能情况

 

 

  1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

 

 

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进河长制、空气重污染预警工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

 

 

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

 

 

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

 

 

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

 

 

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

 

 

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

 

 

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

 

 

9.承办区政府交办的其他事项。

 

 

（二）年度预算执行及项目管理情况

 

 

 2021年全年收入共计12072.47万元，其中一般公共预算财政拨款收入12072.47万元， 政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元。

 

 

全年支出共计13560.06万元，其中：工资福利支出5219.36万元、商品服务支出7091.58万元、对个人家庭补助支出868.69万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出380.43万元。比2020年度本年支出合计18,773.93万元减少5213.87万元。

 

 

全年各项目组织管理、运行情况良好，各项目均按照市、区及本单位相关规章制度执行。其中民生家园建设经费严格按照《朝阳区民生家园建设专项资金管理办法（试行）》的通知以及香河园街道相关财务管理制度使用专项经费，严格按照财务报销制度完成报销程序。

 

 

（三）部门绩效实现情况

 

 

我单位2021年度部门整体支出绩效完成年初既定目标，各项工作基本按照预期目标进行开展并完成。其中，西坝河东里社区老旧小区改造项目和西坝河中里社区提升改造项目使我街道辖区内环境得到明显的提升，受到了周边社区居民的称赞，方便了附件居民的日常出行，使得居民的生活更加的安心和舒适，实现了良好的社会效益。在项目进行过程中，我街道一直通过现场沟通、舆情关注等方式了解附近居民对于该项目开展的满意度，发现大多数居民对该项工作的开展十分满意。由于社区周边道路环境的明显改善，辖区内居民的幸福感也得到了相应的提升。

 

 

（四）主要经验、存在问题和建议

 

 

 无

 

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

 

 

 北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处2021年度部门决算